機械廠實施方案V3.0
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- 機械廠實施方案V3.0 《XX機械廠-實施解決方案V2.0》是基于前期《XX機械廠實施解決方案-業務流程設計-V1.0》基礎上，和各相關部門領導及關鍵用戶再次討論分析和測試后而成。
本方案由XX機械廠用友公司ERP項目實施組編寫完成，需要相關領導審閱確認并簽字。
本方案依據業務調研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關人員共同商討確認。
本方案將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。
此方案為以后實施工作的重要依據，需要用友和XX機械廠雙方最終確認，如果需要變更內容，則必須由雙方共同協商。
此文檔一式兩份，用友公司和XX機械廠各保留一份。
目 錄
第一章 概述 6
第二章 總體實施架構 6
2.1 信息化總體目標 6
2.2 ERP應用模塊 7
2.3 ERP總體應用流程 7
第三章 銷售業務流程設計 8
3.1 銷售管理目標/關鍵需求 8
3.2 銷售業務場景及流程說明 8
3.2.1 軍品訂貨投產流程及說明 8
3.2.2 軍品銷售發貨流程及說明 10
3.2.3 民品銷售投產流程及說明 12
3.2.4 民品銷售發貨流程及說明 13
3.2.5 銷售退貨流程及說明 14
3.2.6 客供品管理流程及說明 16
3.2.7 直運銷售流程及說明 17
3.3 關鍵管理報表 19
第四章 物料管理流程設計 19
4.1 物料管理目標/關鍵需求 19
4.2 物料管理業務場景及流程說明 19
4.2.1 各部門材料請購流程及說明 19
4.2.2 主要生產材料請購流程及說明 20
4.2.3 采購合同審批及執行流程及說明 21
4.2.4 材料收貨入庫流程及說明 23
4.2.5 材料銷售流程及說明 24
4.2.6 采購開票結算付款流程及說明 25
4.2.7 生產材料領用流程及說明 27
4.2.8 生產零部件配送流程及說明 28
4.2.9 辦公用品領用流程及說明 29
4.2.10 材料退料流程及說明 31
4.2.11 盤點業務流程及說明 32
4.2.12 調撥流程及說明 33
4.2.13 替代料流程及說明 34
第五章 生產業務流程設計 35
5.1 生產管理目標/關鍵需求 35
5.2 生產管理業務場景及流程說明 35
5.2.1 主生產計劃流程及說明 35
5.2.2 粗能力需求計劃流程及說明 36
5.2.3 物料需求計劃流程及說明 38
5.2.4 細能力需求計劃流程及說明 39
5.2.5 產品委外加工流程及說明 41
5.2.6 工序外協加工流程及說明 43
5.2.7 202車間轉移加工流程及說明 46
5.2.8 201車間轉移加工流程及說明 47
5.2.9 產品完工入庫流程及說明 49
5.2.10 已下達生產訂單變更審批流程及說明 50
5.2.11 車間補料流程及說明 51
5.2.12 新增物料、bom、工藝數據流程 52
5.2.13 工程變更流程 53
5.2.14 交付研制產品生產流程 55
第六章 財務管理業務流程設計 56
6.1 財務管理目標/關鍵需求 56
6.2 財務管理業務場景及流程說明 56
6.2.1 應付款管理流程及說明 57
6.2.2 應收款管理流程及說明 58
6.2.3 固定資產管理流程及說明 59
6.2.4 總賬處理流程及說明 60
6.2.5 網上報銷處理流程及說明 61
6.2.6 材料記賬流程及說明 62
6.2.7 成本卷積計算應用流程 63
6.2.8 預算管理應用流程 65
第七章 質量管理業務流程設計 66
7.1 質量管理目標/關鍵需求 66
7.2 檢驗業務及流程說明 66
7.2.1 來料檢驗業務流程及說明 66
7.2.2 產品檢驗業務流程及說明 68
7.2.3 工序檢驗業務流程及說明 70
7.2.4 周期性檢驗、保質期檢驗流程及說明 72
7.2.5 首檢業務 74
7.2.6 巡檢業務 76
7.2.7 配套出庫檢驗流程 77
第八章 HR業務解決方案 78
8.1 人事管理目標/關鍵需求 78
8.2 人力資源部門景及流程說明 78
8.2.1 人事管理解決方案 79
8.2.2 薪資管理業務解決方案 80
8.2.3 保險福利應用方案 82
8.2.4 計件工資應用方案 82
第九章 系統管理策略 84
9.1 系統管理員 84
9.2 安全管理員 84
9.3 帳套主管 84
9.4 審計員 84
第十章 權限規劃 84
10.1 功能權限設置 85
10.1.1 權限描述 85
10.1.2 權限設置原則 85
10.2 記錄權限設置 85
10.2.1 權限描述 85
10.2.2 權限設置原則 85
10.3 字段權限設置 86
10.3.1 權限描述 86
10.3.2 權限設置原則 86
10.4 金額權限設置 87
10.4.1 權限描述 87
10.4.2 權限設置原則 87
10.5 審批流權限設置 87
10.5.1 權限描述 87
10.5.2 權限設置原則 87
10.6 角色（崗位）與權限設置 89
10.6.1 角色描述 89
10.6.2 角色與權限設置 89
10.7 內部控制與權限設置 89
10.7.1 崗位分工與授權審批 89
10.7.2 權限設置與操作應用規范 89
第十一章 靜態數據方案 90
第十二章 IT部署方案 90
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