外協工作流程
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- 采購部外協相關事務工作流程
一、新產品詢價、報價
采購部根據營業部的PROJECT了解新產品的客戶、需外協加工工藝、材質及預計年需求量等相關信息，尋找合適供應商進行詢價、報價。
如果AVL清單中已有的供應商能夠滿足新產品工藝需求，則優先考慮并進行詢價；反之，如果AVL清單中已有的供應商不能夠滿足新產品工藝需求，則開發新供應商。新產品詢價報價階段，需要同時讓多家供應商進行報價。每家供應商原始報價單均需留檔保存。因每家供應商的報價不同，故確定供應商時，不能選擇價格最高或最低的價格，需要選擇性價合適的供應商。供應商確定后，如無進出品貿易資質，不能作手冊結轉，則提供相關資料申請特供。
營業接受最終產品報價、經采購經理簽字確認之后，外協采購員需做以下事情:1:填寫《NEW ITEM STANDARD PRICE APPLICATION FORM》表格,經經理確認后提交財務相關人員,由其維護進SAP系統;2.更新外協加工合同附件;3.更新《外協價格一覽表》，并發行給海關部、財務部。以上事情做完后，方可使用新價格下外協訂單。
二、新供應商開發及評審
供應商開發由采購員搜集相關產...
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